深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置及(ji)職(zhi)能(neng)

　　深圳(zhen)職業技術(shu)(shu)學(xue)院1993年創建(jian)，是國內最早獨立舉辦高等職業技術(shu)(shu)教(jiao)(jiao)育的院校(xiao)之一(yi)。學(xue)校(xiao)現有深圳(zhen)職業技術(shu)(shu)學(xue)院共(gong)設18個(ge)(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機構、3個(ge)(ge)教(jiao)(jiao)輔機構、3個(ge)(ge)科研機構、14個(ge)(ge)黨(dang)政(zheng)管理機構、1個(ge)(ge)黨(dang)群組(zu)織及(ji)3家校(xiao)辦企業。

　　深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院秉承以社會需(xu)求為導向，確立以“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)(ren)、復合(he)育人(ren)(ren)(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)(ren)(ren)”為核心(xin)的育人(ren)(ren)(ren)(ren)理念，推行“政校行企(qi)四方(fang)聯動、產(chan)學(xue)(xue)研(yan)用立體推進(jin)”的辦學(xue)(xue)模式，圍繞深(shen)圳社會經(jing)濟發展的需(xu)要，與各(ge)行業協(xie)會、國內外著名企(qi)業和高校合(he)作開展人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業培訓和科技研(yan)發活動，培養“德業并進(jin)、學(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的復合(he)式創(chuang)新型高素質高技能人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳的建設發展提供(gong)人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)、技術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業技術學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)(ren)(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)（在編(bian)在崗教職(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)教師及鵬城學者275人(ren)(ren)(ren)），退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)工中，有(you)教學科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)，具(ju)有(you)正高職(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要(yao)工作任務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)(ren)務(wu)(wu)有：進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)一步鞏(gong)固(gu)擴大黨(dang)的群眾路線教(jiao)育(yu)實踐活(huo)動成果(guo)(guo),加(jia)(jia)強紀檢監察和(he)(he)黨(dang)風廉政建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落(luo)實國(guo)務(wu)(wu)院《關于加(jia)(jia)快發展(zhan)現代(dai)職業教(jiao)育(yu)的決定》文(wen)件(jian)精神(shen),力(li)(li)爭率(lv)先在構建現代(dai)職業教(jiao)育(yu)體系上取得(de)新(xin)(xin)突(tu)破;繼續做好“三(san)育(yu)人”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)人才培(pei)養(yang)體制(zhi)改(gai)革;繼續打造(zao)“志(zhi)愿者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方(fang)式;繼續大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)協同(tong)(tong)創(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)機(ji)制(zhi)建設(she)，重點(dian)做好中(zhong)國(guo)職業教(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)協同(tong)(tong)創(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其(qi)6個分中(zhong)心(xin)建設(she)，組(zu)織好第十(shi)(shi)屆(jie)文(wen)博會參(can)展(zhan)和(he)(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加(jia)(jia)大對科研創(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技術(shu)(shu)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)的支持力(li)(li)度(du)，大力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)技術(shu)(shu)轉(zhuan)(zhuan)移(yi)和(he)(he)成果(guo)(guo)轉(zhuan)(zhuan)化；推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)人事制(zhi)度(du)綜合配(pei)套改(gai)革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)師(shi)考核聘任(ren)(ren)機(ji)制(zhi)，加(jia)(jia)強“復合式創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍建設(she)，大力(li)(li)引進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)高層次領(ling)軍人才；提(ti)升(sheng)社會服務(wu)(wu)層次和(he)(he)水平，做好對口幫(bang)扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推(tui)進(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大合作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好第十(shi)(shi)六屆(jie)“海峽(xia)兩(liang)岸高職論壇”；加(jia)(jia)快校園基礎設(she)施建設(she)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能(neng)力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年度(du)決算總收入(ru)98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括上年結轉(zhuan)和結余(yu)9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收入(ru)87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事(shi)業基(ji)金彌補收支差(cha)額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)當年撥付的資金(jin)，其中(zhong)：公共(gong)預算財政(zheng)撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)元，政(zheng)府性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)元。

　　我(wo)校2014年(nian)財政撥款收入(ru)年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)(xue)校(xiao)開(kai)展教學(xue)(xue)等業務活動(dong)取(qu)得的收入，主要包(bao)括學(xue)(xue)校(xiao)收取(qu)的學(xue)(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項收入2014年年初(chu)預算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元，年中(zhong)追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元，當年預算(suan)總(zong)額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實(shi)際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)款收(shou)(shou)入”、“事業(ye)收(shou)(shou)入”之外取得(de)的收(shou)(shou)入，包(bao)括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支出56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支出按(an)用途分為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利(li)支(zhi)出32,052.19萬元(yuan)，對個人和家(jia)庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商品和服務支(zhi)出3,998.50萬元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)(yu)支出中高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)年初預(yu)算數為(wei)(wei)34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算數為(wei)(wei)35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)(she)會保障和就業(ye)支(zhi)出(chu)中(zhong)事業(ye)單位(wei)離退休支(zhi)出(chu)年初預算數(shu)(shu)為280.00萬(wan)元，決算數(shu)(shu)190.40萬(wan)元，差異(yi)是(shi)因退休綜合補助(zhu)由財(cai)政(zheng)直接撥(bo)付社(she)(she)保局(ju)支(zhi)出(chu)，而預算納入我校。

　　住房(fang)保障支出(chu)中住房(fang)公積(ji)金(jin)支出(chu)年初(chu)預算數(shu)為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加(jia)2014年退休人(ren)員(yuan)公積(ji)金(jin)預算22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預算數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的(de)支(zhi)出(chu)類別(bie)有：

　　1. 教育(yu)類支(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬元(yuan)(yuan)(yuan)，主要用于與高(gao)等教育(yu)相關的機(ji)構(gou)運行保障(zhang)、學(xue)科建設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)施及(ji)(ji)網絡建設(she)(she)、教學(xue)設(she)(she)備及(ji)(ji)圖(tu)書文(wen)獻購置、學(xue)生獎助(zhu)學(xue)金等。其中：教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)中高(gao)等職業教育(yu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)7,333.00萬元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數(shu)為(wei)3,667.21萬元(yuan)(yuan)(yuan)，差異的原因是部分政府采(cai)購項(xiang)目(mu)驗收結算(suan)款在2015年第(di)一(yi)季度(du)支(zhi)(zhi)付；其他教育(yu)費附加安排的支(zhi)(zhi)出(chu)年初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)5,100.00萬元(yuan)(yuan)(yuan)，年中追加學(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)，當年總預(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)為(wei)8,859.11萬元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類(lei)支出462萬元(yuan)，主要(yao)用(yong)于科學(xue)研究、重點實(shi)驗(yan)室建(jian)設等。

　　3.文(wen)化體育與傳媒(mei)類(lei)支(zhi)出291.82萬元，主要用于文(wen)化產業(ye)、人才培訓等。

　　其他(ta)經費(fei)用(yong)于醫(yi)療(liao)衛生(sheng)、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公經費”財政(zheng)撥款(kuan)支出177.10萬(wan)元，對比2013年減(jian)少(shao)73.96萬(wan)元，具(ju)體(ti)情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國（境(jing)）費支出46.22萬(wan)元，全年使用財(cai)政撥(bo)款(kuan)安排出國團(tuan)組26個，參(can)加其他單位組織的出國（境(jing)）團(tuan)組2個，全年因(yin)公(gong)出國（境(jing)）累計143人(ren)次(ci)。2014年支出對(dui)比2013年減少(shao)39.86萬(wan)元，主要原因(yin)是出國人(ren)員(yuan)出訪(fang)國家(jia)支出標準不(bu)同(tong)引起(qi)的。

　　2、公(gong)務用車運(yun)行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬元，公(gong)務車保有量34輛，平(ping)均每輛2.78萬元。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年增加(jia)29.27萬元，主要原(yuan)因是我(wo)校2014年新增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年發生的部分(fen)費用在2014年支(zhi)付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于接(jie)待(dai)(dai)(dai)國(guo)外合作院校及內地兄(xiong)弟院校的(de)交流學習、專題研討等。全年(nian)國(guo)內公務(wu)接(jie)待(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)次(ci)，共(gong) 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外事(shi)接(jie)待(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)次(ci)，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)次(ci)減少，接(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)員(yuan)支(zhi)出標(biao)準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政撥(bo)款(kuan)安排的項(xiang)目支出預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)中職(zhi)業教育預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數比預(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數小較多(duo)的原因是我(wo)校(xiao)2014年改善實(shi)訓教學條(tiao)件(jian)，采(cai)用政府采(cai)購(gou)方式，項(xiang)目建(jian)設(she)周期長，涉及(ji)招標、實(shi)施、驗收等多(duo)個環節；部(bu)分項(xiang)目至2014年底未(wei)達到付款(kuan)條(tiao)件(jian)，按規定結轉至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf