深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構設(she)置及職能(neng)

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦高(gao)等(deng)職業(ye)(ye)技術(shu)教育的院(yuan)校之一。學(xue)(xue)校現(xian)有深(shen)圳職業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)共設18個教學(xue)(xue)機(ji)(ji)構、3個教輔(fu)機(ji)(ji)構、3個科研機(ji)(ji)構、14個黨政(zheng)管(guan)理機(ji)(ji)構、1個黨群組織(zhi)及3家校辦企業(ye)(ye)。

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)(ye)技術學(xue)院(yuan)秉(bing)承以社會需(xu)(xu)求為導向，確立以“文化育人(ren)(ren)、復(fu)合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四(si)方(fang)聯(lian)動(dong)、產學(xue)研用(yong)立體推(tui)進”的(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)圳社會經濟發(fa)展的(de)需(xu)(xu)要，與各(ge)行業(ye)(ye)(ye)協會、國(guo)內外著名(ming)企業(ye)(ye)(ye)和高(gao)校(xiao)合作開展人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職業(ye)(ye)(ye)培(pei)訓和科(ke)技研發(fa)活動(dong)，培(pei)養(yang)“德業(ye)(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合式創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)才(cai)，為深(shen)圳的(de)建設(she)發(fa)展提供人(ren)(ren)才(cai)、技術和智力支撐。

　　（二(er)）學校人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技術學院總編制3041人(ren)(ren)，2014年實(shi)有(you)人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗教職(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)111人(ren)(ren)。在教職(zhi)(zhi)(zhi)工中(zhong)，有(you)教學科(ke)研人(ren)(ren)員(yuan)(yuan)1154 人(ren)(ren)，具(ju)有(you)正高職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副(fu)高職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博(bo)士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wu)

　　2014年的主要(yao)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進(jin)(jin)一步鞏固(gu)擴(kuo)大(da)黨(dang)(dang)的群眾(zhong)路線(xian)教(jiao)(jiao)育(yu)實踐活動(dong)成(cheng)果(guo),加強(qiang)紀檢監察和(he)(he)黨(dang)(dang)風廉政建(jian)(jian)設工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)新(xin)時期黨(dang)(dang)建(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國(guo)務院《關于加快(kuai)(kuai)發展現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)的決(jue)定》文件精神,力(li)爭率(lv)先在(zai)構建(jian)(jian)現(xian)代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)體系(xi)上取得新(xin)突(tu)破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育(yu)人(ren)”各(ge)項(xiang)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)改革;繼續(xu)打造(zao)“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式(shi);繼續(xu)大(da)力(li)推進(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)(jian)設，重點做好(hao)(hao)中(zhong)國(guo)職(zhi)業教(jiao)(jiao)育(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)心(xin)及其6個(ge)分中(zhong)心(xin)建(jian)(jian)設，組織好(hao)(hao)第(di)十屆文博會參展和(he)(he)分會場籌備(bei)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)對科(ke)研創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)和(he)(he)技術(shu)轉移(yi)的支持力(li)度，大(da)力(li)推進(jin)(jin)技術(shu)轉移(yi)和(he)(he)成(cheng)果(guo)轉化；推進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合配套改革試點工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)(zhi)，加強(qiang)“復合式(shi)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)(jiao)師隊伍建(jian)(jian)設，大(da)力(li)引進(jin)(jin)高層次領(ling)軍人(ren)才；提升(sheng)社會服務層次和(he)(he)水平，做好(hao)(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)(jin)國(guo)際合作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)(hao)第(di)十六(liu)屆“海峽兩岸高職(zhi)論壇”；加快(kuai)(kuai)校園基(ji)礎(chu)設施(shi)建(jian)(jian)設工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能(neng)力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)(nian)度(du)決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包(bao)括(kuo)上年(nian)(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年(nian)(nian)收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用事業(ye)基金(jin)彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,472.95萬元(yuan)，為市(shi)財(cai)政(zheng)當年撥付的資(zi)金(jin)，其(qi)中：公共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入55,444.16萬元(yuan)，政(zheng)府性(xing)基金(jin)收(shou)入28.8萬元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)(yu)算為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)(yu)算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)(yu)算總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業收(shou)(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學校開(kai)展教(jiao)學等(deng)業務活動取得(de)的(de)收(shou)(shou)入(ru)，主要(yao)包括學校收(shou)(shou)取的(de)學費、住(zhu)宿費等(deng)。此(ci)項收(shou)(shou)入(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總(zong)額(e)為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬元，為(wei)“財政撥款收入”、“事業收入”之外取(qu)得的收入，包括科研經費撥款、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中：工資(zi)福(fu)利支出(chu)32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人(ren)和家庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商(shang)品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元。

　　教育支出中高等職業教育年初預(yu)算(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)(wan)元，年中追(zhui)加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當(dang)年總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社會保障和就(jiu)業支(zhi)出中事業單位離退休(xiu)(xiu)支(zhi)出年初預算(suan)數為280.00萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數190.40萬(wan)元(yuan)，差(cha)異是因(yin)退休(xiu)(xiu)綜(zong)合補助由財政直接撥付社保局(ju)支(zhi)出，而預算(suan)納入(ru)我校。

　　住房保障支出中(zhong)住房公積(ji)金支出年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中(zhong)追加(jia)2014年(nian)(nian)(nian)退休(xiu)人員(yuan)公積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬(wan)(wan)元，當(dang)年(nian)(nian)(nian)預(yu)算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)出14,696.57萬元(yuan)，主要用于與高(gao)等教(jiao)育(yu)相關的(de)機(ji)構運行保障、學(xue)(xue)(xue)科建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)施及(ji)網絡建設(she)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)備及(ji)圖(tu)書文獻購置、學(xue)(xue)(xue)生獎助(zhu)學(xue)(xue)(xue)金等。其中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)出中(zhong)高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬元(yuan),決算(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬元(yuan)，差異的(de)原因是部分(fen)政府采購項(xiang)目驗(yan)收結算(suan)款在2015年(nian)第(di)一季(ji)度支(zhi)付；其他教(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的(de)支(zhi)出年(nian)初(chu)預算(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學(xue)(xue)(xue)生實(shi)習(xi)補(bu)貼預算(suan)3,759.11萬元(yuan)，當(dang)年(nian)總預算(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類(lei)支出462萬(wan)元，主(zhu)要用于(yu)科(ke)學(xue)研究(jiu)、重點(dian)實驗室(shi)建設(she)等。

　　3.文化體(ti)育與傳媒類支出291.82萬元，主(zhu)要用于文化產業(ye)、人才培(pei)訓等(deng)。

　　其(qi)他(ta)經費用(yong)于(yu)醫療衛生、節能環(huan)保等方(fang)面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度(du)“三公(gong)經(jing)費(fei)”財(cai)政撥(bo)款(kuan)支出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減少73.96萬元(yuan)，具體情況如(ru)下：

　　1、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)使用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)國團組26個，參加(jia)其(qi)他單位(wei)組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)國（境(jing)）團組2個，全年(nian)因公(gong)(gong)出(chu)(chu)國（境(jing)）累計143人(ren)(ren)次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)減少(shao)39.86萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要原因是(shi)出(chu)(chu)國人(ren)(ren)員出(chu)(chu)訪(fang)國家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起(qi)的(de)。

　　2、公(gong)務(wu)用車運行維護費支出(chu)94.40萬(wan)元，公(gong)務(wu)車保有(you)量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬(wan)元，主要原因(yin)是我校2014年(nian)新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年(nian)發生的(de)部分費用在2014年(nian)支付。

　　3、公務接(jie)待(dai)(dai)費36.48萬(wan)(wan)(wan)元，主(zhu)要用(yong)于接(jie)待(dai)(dai)國外(wai)(wai)合作院校及內地兄弟院校的交流學習、專題研討等(deng)。全年(nian)國內公務接(jie)待(dai)(dai)286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)(wan)(wan)元，外(wai)(wai)事接(jie)待(dai)(dai)102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)(wan)(wan)元。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬(wan)(wan)(wan)元，主(zhu)要原(yuan)因是(shi)2014年(nian)接(jie)待(dai)(dai)人次(ci)減少，接(jie)待(dai)(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)度(du)財(cai)政撥款安排的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)支出預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)中職業(ye)教育預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬元(yuan)，實際支出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)(yu)決(jue)算(suan)(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)比(bi)預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)小較多(duo)的(de)原(yuan)因是我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)改(gai)善實訓教學條件(jian)，采用(yong)政府采購方式，項(xiang)(xiang)目(mu)建設(she)周(zhou)期長(chang)，涉及(ji)招(zhao)標、實施、驗收等多(duo)個環節；部分項(xiang)(xiang)目(mu)至(zhi)2014年(nian)(nian)底未達(da)到付款條件(jian)，按規定結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf