深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機(ji)構設置(zhi)及職能

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)1993年(nian)創建(jian)，是國內最早獨(du)立(li)舉辦高等職業技術教育(yu)的(de)院(yuan)校(xiao)之一。學校(xiao)現有深(shen)圳職業技術學院(yuan)共(gong)設18個(ge)教學機(ji)構、3個(ge)教輔機(ji)構、3個(ge)科(ke)研機(ji)構、14個(ge)黨(dang)(dang)政管理機(ji)構、1個(ge)黨(dang)(dang)群組織及3家(jia)校(xiao)辦企業。

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學院秉承以(yi)社會(hui)需(xu)(xu)求為(wei)導向，確立以(yi)“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯(lian)動、產(chan)學研(yan)用立體(ti)推進”的(de)辦學模式(shi)(shi)，圍繞深圳社會(hui)經濟發展的(de)需(xu)(xu)要，與各行(xing)業(ye)(ye)協會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)(ye)和高(gao)校合作開(kai)展人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養(yang)、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和科技(ji)研(yan)發活動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并進、學思并舉(ju)、腦手(shou)并用”的(de)復合式(shi)(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為(wei)深圳的(de)建設發展提供(gong)人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技(ji)術(shu)和智力(li)支撐。

　　（二）學(xue)校人員構(gou)成

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院總(zong)編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)編在(zai)崗(gang)教職(zhi)員工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬城學(xue)者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)教職(zhi)工中，有教學(xue)科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有正高職(zhi)稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職(zhi)稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的(de)主(zhu)要工作(zuo)任務

　　2014年(nian)的主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)(wu)有(you)：進一(yi)步鞏固擴大(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)實(shi)踐活動成(cheng)果,加強(qiang)(qiang)紀檢監察和(he)黨(dang)風廉政(zheng)建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)(tui)進新(xin)(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)(jian)(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務(wu)(wu)院(yuan)《關于加快發展(zhan)現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)的決(jue)定》文(wen)件精神,力(li)爭率先在構建(jian)(jian)(jian)現代(dai)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)體系上(shang)取得新(xin)(xin)(xin)突(tu)破;繼續(xu)做好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)(yu)(yu)人”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)(tui)進人才培養體制改革;繼續(xu)打(da)造“志愿(yuan)者(zhe)之(zhi)校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理方式(shi);繼續(xu)大(da)力(li)推(tui)(tui)(tui)進協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)體制機制建(jian)(jian)(jian)設(she)，重點(dian)做好(hao)(hao)中(zhong)(zhong)國(guo)職(zhi)(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)運(yun)行機制協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)心及(ji)其(qi)6個分中(zhong)(zhong)心建(jian)(jian)(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)(hao)第(di)十(shi)屆(jie)(jie)文(wen)博會參(can)展(zhan)和(he)分會場籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)加大(da)對科研創(chuang)新(xin)(xin)(xin)和(he)技術(shu)(shu)轉(zhuan)移(yi)的支持(chi)力(li)度，大(da)力(li)推(tui)(tui)(tui)進技術(shu)(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)成(cheng)果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)(tui)進人事制度綜(zong)合(he)配套(tao)改革試點(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師(shi)考核聘任機制，加強(qiang)(qiang)“復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)型”教(jiao)師(shi)隊伍(wu)建(jian)(jian)(jian)設(she)，大(da)力(li)引進高層(ceng)次領(ling)軍人才；提升社會服務(wu)(wu)層(ceng)次和(he)水平(ping)，做好(hao)(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)(tui)進國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu)，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域(yu)，開好(hao)(hao)第(di)十(shi)六屆(jie)(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇(tan)”；加快校(xiao)(xiao)園基礎(chu)設(she)施建(jian)(jian)(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決(jue)算總收(shou)入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括(kuo)上年結轉和結余9,475.79萬(wan)元，本年收(shou)入(ru)87,173.67萬(wan)元，用事(shi)業基金(jin)彌補收(shou)支差額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥(bo)(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市財政當(dang)年(nian)撥(bo)(bo)付的(de)資金，其中：公共預算財政撥(bo)(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政府性基金收入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年財政撥款收入年初預算為51,639.00萬元，年中(zhong)追(zhui)加預算6,138.12萬元，當年預算總額為57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業收入(ru)(ru)27,180.06萬元，為(wei)學校(xiao)開展教學等(deng)業務活動(dong)取(qu)得的收入(ru)(ru)，主要(yao)包括學校(xiao)收取(qu)的學費、住宿費等(deng)。此項收入(ru)(ru)2014年年初預算為(wei)22,912.00萬元，年中追加預算8,859.11萬元，當年預算總額為(wei)31,771.11萬元，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)入4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入”、“事業(ye)收(shou)入”之外取得的收(shou)入，包括科研經費撥(bo)款、利息收(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan) 91,582.46萬元，其中(zhong)：財政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)按(an)用途分為(wei)：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其(qi)中(zhong)：工資福利支出32,052.19萬(wan)元，對(dui)個人和家庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元，商品和服(fu)務(wu)支出3,998.50萬(wan)元。

　　教(jiao)育支出(chu)中高等(deng)職業(ye)教(jiao)育年初預算數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年中追(zhui)加預算3,923.57萬(wan)(wan)元，當(dang)年總預算38,225.57萬(wan)(wan)元，決算數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)(she)會保(bao)障和就業支(zhi)出(chu)中(zhong)事業單位離退(tui)休(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算數為280.00萬元，決算數190.40萬元，差異(yi)是因退(tui)休(xiu)綜(zong)合(he)補(bu)助由(you)財政直(zhi)接撥(bo)付社(she)(she)保(bao)局支(zhi)出(chu)，而預算納(na)入我(wo)校。

　　住房(fang)(fang)保障支出中住房(fang)(fang)公積(ji)金支出年(nian)初預算數(shu)為1,622.00萬元(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退休(xiu)人員(yuan)公積(ji)金預算22.19萬元(yuan)，當年(nian)預算數(shu)為1,644.19萬元(yuan)，決算數(shu)為1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的支出類別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于與高(gao)等教(jiao)育相(xiang)關(guan)的機構運行(xing)保障、學科建設(she)、教(jiao)學設(she)施及網絡(luo)建設(she)、教(jiao)學設(she)備及圖書文(wen)獻購置、學生(sheng)(sheng)獎助學金等。其(qi)中：教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)出中高(gao)等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)，差(cha)異的原因是(shi)部(bu)分(fen)政府(fu)采購項目驗收(shou)結(jie)算(suan)(suan)(suan)(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)(zhi)付(fu)；其(qi)他(ta)教(jiao)育費附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中追加(jia)學生(sheng)(sheng)實習(xi)補貼預算(suan)(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決算(suan)(suan)(suan)(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類支出462萬元，主要用于科學(xue)研究(jiu)、重(zhong)點實驗室建(jian)設(she)等(deng)。

　　3.文化體育與傳媒類支出291.82萬元，主要(yao)用于文化產業(ye)、人(ren)才培訓等。

　　其他經費(fei)用于醫(yi)療衛生、節能(neng)環保等(deng)方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三(san)公經(jing)費”財政撥款(kuan)支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）費支出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年使用財政撥款安(an)排(pai)出(chu)(chu)(chu)國(guo)團(tuan)組(zu)26個(ge)(ge)，參(can)加(jia)其(qi)他單位組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）團(tuan)組(zu)2個(ge)(ge)，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次(ci)。2014年支出(chu)(chu)(chu)對比2013年減少(shao)39.86萬(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)人(ren)員出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支出(chu)(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公務用車運行維護費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)94.40萬(wan)元，公務車保有量(liang)34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元，主要原因是我校2014年(nian)(nian)新增3臺大巴(ba)和(he)1臺中巴(ba)，2013年(nian)(nian)發生的(de)部分費(fei)用在2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要用于接待(dai)(dai)(dai)國(guo)外(wai)合(he)作院(yuan)校及(ji)內地兄弟院(yuan)校的交(jiao)流學(xue)習、專題研(yan)討等(deng)。全年(nian)國(guo)內公(gong)務(wu)接待(dai)(dai)(dai)286批(pi)次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事(shi)接待(dai)(dai)(dai)102批(pi)次，988人次，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支(zhi)出對(dui)比(bi)2013年(nian)減少63.37萬(wan)元，主(zhu)要原因(yin)是2014年(nian)接待(dai)(dai)(dai)人次減少，接待(dai)(dai)(dai)人員支(zhi)出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政(zheng)撥款安(an)排的項目支(zhi)出預算中職業(ye)教育預算數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際(ji)支(zhi)出3,667.21萬(wan)(wan)元，預決算差異3,665.79萬(wan)(wan)元。決算數(shu)(shu)比預算數(shu)(shu)小較多的原因是我(wo)校(xiao)2014年改善實訓教學條件(jian)，采用(yong)政(zheng)府采購方式，項目建設周期長，涉(she)及招標、實施(shi)、驗收等多個環節；部分項目至2014年底未(wei)達到付款條件(jian)，按規定結轉至2015年支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf