深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院1993年創建，是(shi)國(guo)內最早獨立舉辦(ban)高等(deng)職業技術教育的院校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有深(shen)圳職業技術學(xue)院共設(she)18個(ge)(ge)教學(xue)機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)教輔機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)黨(dang)群組織及(ji)3家校(xiao)辦(ban)企業。

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學院秉承以社(she)(she)會需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化育人(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為(wei)核心的育人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研(yan)用立(li)體推進(jin)(jin)”的辦學模(mo)式，圍繞深(shen)圳社(she)(she)會經濟發(fa)展的需要，與各行(xing)業(ye)(ye)協會、國內(nei)外著名企業(ye)(ye)和高校合(he)作開展人(ren)(ren)(ren)才(cai)培養(yang)(yang)、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和科技研(yan)發(fa)活動(dong)，培養(yang)(yang)“德(de)業(ye)(ye)并(bing)進(jin)(jin)、學思(si)并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用”的復(fu)合(he)式創(chuang)新型高素質高技能(neng)人(ren)(ren)(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)圳的建設(she)發(fa)展提(ti)供人(ren)(ren)(ren)才(cai)、技術和智力支撐。

　　（二(er)）學校(xiao)人員構成

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學(xue)院總編(bian)制3041人(ren)(ren)，2014年(nian)實有(you)人(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)（在(zai)編(bian)在(zai)崗教職員(yuan)工(gong)1616人(ren)(ren)，兼職教師及鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在(zai)教職工(gong)中，有(you)教學(xue)科(ke)研(yan)人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有(you)正(zheng)高(gao)(gao)職稱202人(ren)(ren)、副高(gao)(gao)職稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決(jue)算年度的主要(yao)工作任務(wu)

　　2014年的(de)主要工(gong)作(zuo)任務(wu)有：進一步鞏固擴(kuo)大(da)(da)(da)黨(dang)的(de)群(qun)眾(zhong)路(lu)線(xian)教(jiao)(jiao)育實(shi)(shi)踐活動成(cheng)果(guo),加(jia)強紀檢監察和(he)黨(dang)風(feng)廉(lian)政(zheng)建設(she)工(gong)作(zuo),全(quan)面推(tui)(tui)進新(xin)(xin)時(shi)期黨(dang)建工(gong)作(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實(shi)(shi)國(guo)務(wu)院(yuan)《關(guan)于加(jia)快(kuai)發展(zhan)(zhan)現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育的(de)決定(ding)》文件(jian)精神(shen),力爭率先(xian)在構建現代職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育體(ti)系上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼(ji)續做(zuo)(zuo)好“三育人”各項工(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進人才培養體(ti)制(zhi)改革(ge);繼(ji)續打造“志愿者之校”，創(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)作(zuo)管理方(fang)式;繼(ji)續大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進協同創(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制(zhi)機制(zhi)建設(she)，重點做(zuo)(zuo)好中國(guo)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)協同創(chuang)新(xin)(xin)中心及(ji)其6個分中心建設(she)，組織(zhi)好第(di)十屆(jie)文博會參(can)展(zhan)(zhan)和(he)分會場籌備(bei)工(gong)作(zuo)；繼(ji)續加(jia)大(da)(da)(da)對科(ke)研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術轉(zhuan)移(yi)(yi)的(de)支持力度，大(da)(da)(da)力推(tui)(tui)進技術轉(zhuan)移(yi)(yi)和(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進人事制(zhi)度綜合(he)(he)配套改革(ge)試點工(gong)作(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師(shi)考核(he)聘任機制(zhi)，加(jia)強“復(fu)合(he)(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建設(she)，大(da)(da)(da)力引進高(gao)層(ceng)次領軍(jun)人才；提升社會服(fu)務(wu)層(ceng)次和(he)水平，做(zuo)(zuo)好對口幫扶工(gong)作(zuo)；積(ji)極推(tui)(tui)進國(guo)際合(he)(he)作(zuo)交流，擴(kuo)大(da)(da)(da)合(he)(he)作(zuo)領域，開好第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎設(she)施(shi)建設(she)工(gong)作(zuo)和(he)保(bao)障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決算總收入98,001.84萬元(yuan)，包(bao)括上年(nian)(nian)結轉和結余9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)(nian)收入87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補(bu)收支差(cha)額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)元(yuan)，為市財(cai)政當(dang)年撥(bo)付(fu)的(de)資金(jin)，其中：公(gong)共預算財(cai)政撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)元(yuan)，政府性基金(jin)收入28.8萬(wan)元(yuan)。

　　我校(xiao)2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)為51,639.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)總額為57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元，為(wei)學校開展教(jiao)學等(deng)(deng)業(ye)務活動取得(de)的收(shou)(shou)入(ru)(ru)，主(zhu)要包(bao)括學校收(shou)(shou)取的學費、住宿費等(deng)(deng)。此項收(shou)(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追加預(yu)算8,859.11萬(wan)元，當年(nian)(nian)預(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執(zhi)行(xing)率為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財(cai)政撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包括科(ke)研經費撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬元，其中：財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支出56,638.48萬元，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支出按用途(tu)分(fen)為：

　　（一）基本支出(chu)40,682.35萬(wan)元(yuan)，占(zhan)71.83%，其中：工資福利(li)支出(chu)32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個(ge)人和家庭的(de)補(bu)助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務支出(chu)3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等職業教育(yu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為34,302.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預(yu)算3,923.57萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預(yu)算38,225.57萬元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為35,944.69萬元(yuan)(yuan)。

　　社(she)會保障(zhang)和就業(ye)支(zhi)出(chu)中事業(ye)單(dan)位離退休(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算數(shu)為(wei)280.00萬元，決算數(shu)190.40萬元，差異是因退休(xiu)綜(zong)合補助由財(cai)政直接撥付社(she)保局支(zhi)出(chu)，而預算納(na)入我校(xiao)。

　　住(zhu)房保障支(zhi)出中住(zhu)房公(gong)積金(jin)支(zhi)出年(nian)初預算(suan)數為1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加2014年(nian)退(tui)休人員公(gong)積金(jin)預算(suan)22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　（二）項目支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支(zhi)出類別(bie)有(you)：

　　1. 教(jiao)(jiao)(jiao)育類支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等教(jiao)(jiao)(jiao)育相(xiang)關的(de)機構運(yun)行(xing)保障、學(xue)(xue)(xue)科(ke)建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)(jiao)學(xue)(xue)(xue)設(she)備及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)(xue)金等。其中：教(jiao)(jiao)(jiao)育支出中高等職(zhi)業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)(suan)數為3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部(bu)分政府(fu)采購項目驗收(shou)結算(suan)(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度支付；其他教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加安排的(de)支出年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數為5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)(xue)生實習(xi)補貼預(yu)算(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數為8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技術(shu)類支出462萬元，主要用于科學(xue)研究、重點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳媒類(lei)支(zhi)出291.82萬(wan)元，主要用于文化(hua)產業(ye)、人才培訓等。

　　其他經費用(yong)于醫療衛生(sheng)、節(jie)能環(huan)保等方面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支出(chu)177.10萬(wan)元，對比2013年減(jian)少(shao)73.96萬(wan)元，具(ju)體情況如下：

　　1、因(yin)公(gong)出國（境）費支(zhi)出46.22萬(wan)元，全年使用(yong)財政撥款安排出國團(tuan)(tuan)組(zu)(zu)26個，參加其他單位組(zu)(zu)織(zhi)的(de)出國（境）團(tuan)(tuan)組(zu)(zu)2個，全年因(yin)公(gong)出國（境）累計143人次。2014年支(zhi)出對(dui)比(bi)2013年減少(shao)39.86萬(wan)元，主要(yao)原因(yin)是出國人員(yuan)出訪國家支(zhi)出標準(zhun)不同(tong)引起的(de)。

　　2、公務用車運行維(wei)護費(fei)支出94.40萬(wan)元，公務車保有(you)量34輛(liang)，平均每(mei)輛(liang)2.78萬(wan)元。2014年支出對(dui)比2013年增加29.27萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是我校2014年新增3臺大巴和1臺中(zhong)巴，2013年發(fa)生(sheng)的部分費(fei)用在2014年支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)待費36.48萬元(yuan)，主要用于接(jie)待國(guo)外合(he)作院校及內(nei)地(di)兄(xiong)弟院校的(de)交流學習、專(zhuan)題研討等。全(quan)年(nian)(nian)國(guo)內(nei)公務(wu)接(jie)待286批(pi)次(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外事接(jie)待102批(pi)次(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要原因(yin)是2014年(nian)(nian)接(jie)待人(ren)(ren)次(ci)減少，接(jie)待人(ren)(ren)員支(zhi)出(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度(du)財政撥款安排的項目支出(chu)(chu)預(yu)算(suan)中職(zhi)業教育(yu)預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬元，實(shi)際支出(chu)(chu)3,667.21萬元，預(yu)決算(suan)差異3,665.79萬元。決算(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)數(shu)小(xiao)較多的原(yuan)因是我校2014年(nian)改善實(shi)訓教學條件，采用政府采購方式，項目建(jian)設周(zhou)期長(chang)，涉及招標、實(shi)施、驗收等多個環節；部分項目至2014年(nian)底未達到付款條件，按規(gui)定結轉至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf