第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院秉承以社會(hui)需求為導向，確(que)立(li)以“文化(hua)育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推行“政校行企四方聯動、產學(xue)(xue)研(yan)用(yong)立(li)體推進”的(de)辦學(xue)(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深圳社會(hui)經濟發展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會(hui)、國內(nei)外(wai)著名企業(ye)(ye)和高校合(he)作(zuo)開展(zhan)(zhan)(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培養、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和科(ke)技(ji)(ji)研(yan)發活動，培養“德業(ye)(ye)并進、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高素質高技(ji)(ji)能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳的(de)建設發展(zhan)(zhan)(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技術學院共(gong)設19個教學部門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔部門(men)，事業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部(bu)門預(yu)算為學院(yuan)本級預(yu)算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生均(jun)(jun)財政(zheng)撥款(kuan)，生均(jun)(jun)定額(e)為1.65萬(wan)元(yuan)，學費等事(shi)業收(shou)入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)(ren)及(ji)家庭補助支(zhi)出按照實(shi)有在編在崗(gang)人(ren)(ren)員(yuan)基(ji)礎信息和離退人(ren)(ren)員(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并結(jie)合學費收入(ru)情況，按照廣東省教育廳(ting)的有關要求，支(zhi)付校外兼(jian)職教師(shi)酬金。

　　⒊公用經(jing)費參照我市本(ben)級事業單位(wei)經(jing)費支出定額(e)標準進行編報(bao)。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根(gen)據(ju)單(dan)位主要(yao)職能(neng)情況及事業發(fa)展目(mu)標測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支(zhi)總(zong)預算77,751萬元，比2013年增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院(yuan)2014年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)收(shou)(shou)入(ru)預(yu)算(suan)增加(jia)(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少0.9％；事(shi)業(ye)收(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業(ye)基金(jin)彌(mi)補收(shou)(shou)支差(cha)額(e)3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因說明(ming)：財政(zheng)(zheng)預(yu)算(suan)撥款減(jian)少的原因是(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下達單位，實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及(ji)指標下達按(an)當年(nian)(nian)實際(ji)(ji)可支(zhi)(zhi)付規(gui)模(mo)進(jin)行(xing)，學(xue)(xue)院(yuan)實際(ji)(ji)預(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)加；事業收入減(jian)少的原因是(shi)學(xue)(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)成人教(jiao)育等培(pei)訓收入有所減(jian)少；用事業基(ji)金擬補收支(zhi)(zhi)差額增(zeng)加的原因是(shi)學(xue)(xue)校2014年(nian)(nian)繼(ji)續(xu)加大對學(xue)(xue)院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)(xue)工(gong)作的支(zhi)(zhi)出，需相應增(zeng)加投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)(yuan)，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育支(zhi)出(chu)（類）72,946萬元(yuan)，其(qi)(qi)中：高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)67,447 萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少1,573萬元(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)399萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬元(yuan)；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的支(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算數為(wei)5,100 萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育減少的原因(yin)是2014年(nian)政府采(cai)購總投資預(yu)算作(zuo)為(wei)虛擬指標(biao)下達單位，實際預(yu)算編制及指標(biao)下達按當年(nian)實際可(ke)支(zhi)付規模安排，學院實際預(yu)算撥(bo)款收(shou)入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是功能科目調整，以前年(nian)度均包(bao)含在高等職業教(jiao)(jiao)(jiao)育科目下；其(qi)(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的原因(yin)是2014年(nian)新(xin)增(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)(jiao)(jiao)育費(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社會保障(zhang)和就業（類）171萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單(dan)位離(li)退(tui)休（項），2014年(nian)(nian)支出預算數為 109萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)1萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長0.9％；財政對(dui)其他社會保險基金的補助（項），2014年(nian)(nian)支出預算數為 171萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增加(jia)20萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主要原因(yin)是離(li)退(tui)休人員和在編人員增加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事業單位醫療(liao)（項），2014年支出預算(suan)數為501萬元，比2013年增加28萬元，增長5.9％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是在編人員(yuan)基數增加所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類）4,024萬元，其中：住房公(gong)積金（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為1,622萬元，比2013年(nian)增(zeng)加69萬元，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支出預(yu)算數為2,402萬元，比2013年(nian)增(zeng)加107萬元，增(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要原因是在編人(ren)員基數增(zeng)加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)規模(mo)(mo)變化情(qing)況。深(shen)圳職業技術學(xue)院2014年(nian)財政撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬元，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少(shao)491萬元。主要原因是(shi)2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)作(zuo)為虛擬指標(biao)下(xia)達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規模(mo)(mo)安排，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收(shou)入為增加(jia)。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥款用(yong)于以下方面(mian)：教(jiao)育（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)1％；住房保障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)具體使用情況(kuang)。2014年財(cai)政(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬(wan)(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)(wan)元，占比75.7％；項目支出12,532萬(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生管(guan)理(li)、后勤管(guan)理(li)經費減少的原因：因2014年政府采購采取虛擬指(zhi)標(biao)的下(xia)達(da)方式，實際指(zhi)標(biao)按當年可(ke)支付(fu)規模安(an)排(pai)，剩余經費指(zhi)標(biao)根據實際支付(fu)情況(kuang)申請安(an)排(pai)，項目支出實際較去年有所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采(cai)購管(guan)理方(fang)式改革(ge)有關(guan)要(yao)求(qiu)，從2014年(nian)(nian)起(qi)，政府(fu)采(cai)購總(zong)投資預(yu)算作為虛(xu)擬(ni)(ni)指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)(biao)采(cai)購需要(yao)，跨年(nian)(nian)度項目編制(zhi)分(fen)年(nian)(nian)度預(yu)算，實(shi)(shi)際預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)付規模進(jin)行，據此2014年(nian)(nian)深圳職業技(ji)術學院(yuan)政府(fu)采(cai)購預(yu)算總(zong)額（虛(xu)擬(ni)(ni)指(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共計(ji)7,570 萬元，按當年(nian)(nian)實(shi)(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)付部分(fen)下達(da)實(shi)(shi)際指(zhi)標(biao)(biao)共計(ji) 4,542 萬元，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬元，剩(sheng)余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)(shi)際支(zhi)(zhi)付情況申請(qing)安排，切實(shi)(shi)解決政府(fu)采(cai)購預(yu)算執行進(jin)度偏慢(man)問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財(cai)政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經(jing)費預算財(cai)政撥款情(qing)況表

　　                                                        （深(shen)圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc