第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職業(ye)(ye)技術(shu)學院秉承以(yi)社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立以(yi)“文化(hua)育(yu)人、復合(he)育(yu)人、協同(tong)育(yu)人”為(wei)核心的(de)(de)育(yu)人理念，推行“政校(xiao)行企(qi)四方(fang)聯動、產(chan)學研用立體(ti)推進(jin)”的(de)(de)辦學模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社(she)會(hui)經(jing)濟(ji)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業(ye)(ye)協會(hui)、國(guo)內外著名企(qi)業(ye)(ye)和(he)高(gao)校(xiao)合(he)作開展(zhan)人才培(pei)養、職業(ye)(ye)培(pei)訓和(he)科(ke)技研發(fa)(fa)(fa)活(huo)動，培(pei)養“德業(ye)(ye)并進(jin)、學思并舉、腦手并用”的(de)(de)復合(he)式(shi)創(chuang)新(xin)型高(gao)素質(zhi)高(gao)技能人才，為(wei)深(shen)圳的(de)(de)建設發(fa)(fa)(fa)展(zhan)提供人才、技術(shu)和(he)智(zhi)力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院共設19個教學部(bu)門、1個研究機構、21個行政及教輔部(bu)門，事業編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部(bu)門預算為(wei)學院本(ben)級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為(wei)1.65萬元(yuan)，學費(fei)等事業收入按辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員經(jing)費、對個人(ren)及家庭補助支出按照(zhao)實有(you)在編在崗(gang)人(ren)員基礎(chu)信(xin)息和(he)離退人(ren)員信(xin)息據實計(ji)算(suan)，并結合(he)學(xue)費收入(ru)情況，按照(zhao)廣東省教(jiao)育廳(ting)的有(you)關要求，支付(fu)校(xiao)外兼職(zhi)教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照(zhao)我市本級事業(ye)單(dan)位經費(fei)支出定額標準進行編報。

　　⒋項目經費根據單位(wei)主要職能(neng)情況(kuang)及(ji)事(shi)業(ye)發展目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年收(shou)支總(zong)預算77,751萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)收(shou)入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)收(shou)入預算(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其(qi)中(zhong)：財政預算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)0.9％；事業(ye)收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減(jian)少(shao)(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補(bu)收(shou)支差額(e)3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)因(yin)說明：財政預算(suan)撥款減(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年政府采購總投(tou)資預算(suan)作(zuo)為虛(xu)擬(ni)指標下達單位，實(shi)際預算(suan)編制及指標下達按當(dang)年實(shi)際可支(zhi)付規模進行，學(xue)院(yuan)實(shi)際預算(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)加(jia)；事(shi)業(ye)(ye)收入(ru)減(jian)少(shao)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)院(yuan)2014年成人教(jiao)育等培訓收入(ru)有所減(jian)少(shao)；用事(shi)業(ye)(ye)基金擬(ni)補收支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學(xue)校2014年繼續加(jia)大對學(xue)院(yuan)教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工(gong)作(zuo)的(de)(de)支(zhi)出，需(xu)相應增(zeng)加(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年支出(chu)預(yu)算(suan)77,751萬(wan)元，比2013年增加(jia)651萬(wan)元，增長0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)出（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：高等(deng)職(zhi)業教育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少(shao)1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)；其(qi)他教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)安排(pai)的支(zhi)(zhi)出（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出預(yu)(yu)算(suan)(suan)數(shu)為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職(zhi)業教育(yu)減少(shao)的原因是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標(biao)下(xia)達單(dan)位，實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安排(pai)，學院實(shi)際預(yu)(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款收入(ru)為(wei)增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因是(shi)功能科目調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等(deng)職(zhi)業教育(yu)科目下(xia)；其(qi)他教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)的原因是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)部分項(xiang)目在教育(yu)費(fei)附加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和(he)就業（類）171萬元(yuan)，其中：事業單位離退休（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)數為(wei) 109萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社會保(bao)險(xian)基金的補助（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)數為(wei) 171萬元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加20萬元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主(zhu)要原因是離退休人員和(he)在編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事業單(dan)位醫療(liao)（項），2014年(nian)支出(chu)預算數為(wei)501萬元，比2013年(nian)增加28萬元，增長(chang)5.9％。主要原因是在編(bian)人(ren)員基數增加所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類(lei)）4,024萬(wan)元，其(qi)中：住(zhu)房(fang)公(gong)積金（項），2014年支(zhi)出預算數為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)元，增(zeng)長(chang)4.4％；購(gou)房(fang)補貼(tie)（項），2014年支(zhi)出預算數為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)元，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因(yin)是(shi)在編人(ren)員基數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預算(suan)規模(mo)變(bian)化(hua)情況。深圳職(zhi)業技術學(xue)(xue)院2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預算(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款(kuan)預算(suan)數比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府采(cai)購總投(tou)資預算(suan)作為(wei)(wei)虛擬指標下達單位，實際(ji)預算(suan)編制及指標下達按當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付規模(mo)安排，學(xue)(xue)院實際(ji)預算(suan)撥(bo)(bo)款(kuan)收入(ru)為(wei)(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥款(kuan)預算結構情況。2014年部(bu)門預算中(zhong)，財政(zheng)撥款(kuan)用于以(yi)下(xia)方面：教育（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保(bao)障和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)1％；住(zhu)房保(bao)障（類(lei)）支(zhi)(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款預算(suan)具體使用情況。2014年財(cai)政撥(bo)款預算(suan)數51,639萬元(yuan)，其(qi)中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目(mu)支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減%

　　1.教學管理(li)                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤(qin)管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后(hou)勤(qin)管理(li)經費減少(shao)的原因(yin)：因(yin)2014年政府(fu)采購采取虛擬指標(biao)的下達方式，實(shi)際(ji)指標(biao)按當年可(ke)支(zhi)付(fu)(fu)規模安排，剩余經費指標(biao)根據(ju)實(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)情況(kuang)申(shen)請安排，項目支(zhi)出實(shi)際(ji)較去年有所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)管(guan)理(li)方式改革有關要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)總(zong)投(tou)資預算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標下達單位，便于招標采(cai)(cai)購(gou)需要，跨(kua)年(nian)(nian)度項目(mu)編制分年(nian)(nian)度預算(suan)(suan)，實際(ji)預算(suan)(suan)編制及指(zhi)(zhi)(zhi)標下達按(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付(fu)規模進行，據(ju)此2014年(nian)(nian)深圳(zhen)職業(ye)技術學院(yuan)政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)預算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)(zhi)(zhi)標）部分共計7,570 萬元，按(an)當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付(fu)部分下達實際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)標共計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)(zhi)標剩余3,028萬元，剩余經費指(zhi)(zhi)(zhi)標根據(ju)實際(ji)支(zhi)付(fu)情(qing)況(kuang)申請(qing)安排，切實解決政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)預算(suan)(suan)執(zhi)行進度偏慢(man)問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二(er)、財政預(yu)算撥款支(zhi)出預(yu)算表(biao)

　　三、“三公”經費預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc