第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)(zhen)職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承(cheng)以(yi)社會(hui)需(xu)求為(wei)導(dao)向(xiang)，確(que)立以(yi)“文(wen)化育人(ren)、復合(he)育人(ren)、協同育人(ren)”為(wei)核心的(de)(de)(de)育人(ren)理(li)念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)研用(yong)立體推進”的(de)(de)(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深圳(zhen)(zhen)社會(hui)經濟(ji)發(fa)(fa)展(zhan)的(de)(de)(de)需(xu)要，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內外著名企(qi)(qi)業(ye)和(he)(he)高校(xiao)合(he)作開(kai)展(zhan)人(ren)才(cai)培(pei)養、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)(he)科技(ji)研發(fa)(fa)活(huo)動(dong)，培(pei)養“德業(ye)并進、學(xue)思并舉、腦手并用(yong)”的(de)(de)(de)復合(he)式創新型高素質高技(ji)能人(ren)才(cai)，為(wei)深圳(zhen)(zhen)的(de)(de)(de)建設發(fa)(fa)展(zhan)提(ti)供人(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)(he)智(zhi)力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)共(gong)設19個教學(xue)部(bu)門、1個研究機(ji)構、21個行政及(ji)教輔部(bu)門，事業(ye)編制2,761人，雇(gu)員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技(ji)術(shu)學院(yuan)部門預算為學院(yuan)本級(ji)預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實(shi)行(xing)生(sheng)均(jun)財(cai)政撥款，生(sheng)均(jun)定額(e)為1.65萬(wan)元，學費等事業收入按辦學規模測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費、對個人(ren)及家庭(ting)補助(zhu)支出(chu)按照(zhao)實(shi)有在(zai)(zai)編(bian)在(zai)(zai)崗人(ren)員(yuan)基(ji)礎信息和離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計(ji)算，并結合學費收入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關要求，支付(fu)校外兼職教師酬(chou)金(jin)。

　　⒊公用經(jing)費參(can)照我市(shi)本級事(shi)業單位經(jing)費支出定(ding)額標(biao)準進行編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能情況(kuang)及事業(ye)發(fa)展目標測(ce)算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院2014年收支總預算77,751萬(wan)元，比2013年增加651萬(wan)元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)收入預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入預算(suan)增加(jia)651萬(wan)元(yuan)，增長0.8％。其中(zhong)：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收支差額3,200萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加(jia)1,700萬(wan)元(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增(zeng)減原(yuan)(yuan)因說明：財(cai)政(zheng)預算(suan)撥(bo)款減少的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是2014年政(zheng)府采購(gou)總投(tou)資預算(suan)作為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下達(da)單位，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)編制及(ji)指標(biao)下達(da)按當年實(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)規模進行(xing)，學(xue)(xue)(xue)院(yuan)實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)撥(bo)款收入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)；事(shi)業(ye)收入減少的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)(xue)(xue)院(yuan)2014年成人教(jiao)育(yu)等(deng)培訓收入有所減少；用事(shi)業(ye)基金擬(ni)補收支差額(e)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是學(xue)(xue)(xue)校2014年繼續加(jia)(jia)(jia)大對學(xue)(xue)(xue)院(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)工作的(de)(de)支出，需(xu)相應增(zeng)加(jia)(jia)(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年支出預算77,751萬元，比(bi)2013年增加651萬元，增長0.8％。主(zhu)要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)出（類(lei)）72,946萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)(gao)等(deng)(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)67,447 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少(shao)1,573萬元(yuan)(yuan)，減少(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)出（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)399萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)安(an)(an)排的支(zhi)出（項(xiang)），2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)(suan)(suan)數為(wei)5,100 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增(zeng)加(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)(gao)等(deng)(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育減少(shao)的原因(yin)是(shi)2014年政(zheng)府采購(gou)總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下(xia)達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)編制及指標下(xia)達(da)按(an)當年實際(ji)可支(zhi)付規模安(an)(an)排，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)撥款收(shou)入為(wei)增(zeng)加(jia)；培(pei)訓支(zhi)出增(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)功能科目(mu)調整(zheng)，以前年度均包含在高(gao)(gao)等(deng)(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育科目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)支(zhi)出增(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)2014年新增(zeng)部分項(xiang)目(mu)在教(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)中列支(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業（類(lei)）171萬(wan)元，其中：事業單位離退(tui)休（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為(wei) 109萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加1萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社會保險基金的補助（項），2014年支出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數為(wei) 171萬(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加20萬(wan)元，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是(shi)離退(tui)休人員和(he)在編人員增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫療衛(wei)生(sheng)（類）501萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：事業單(dan)位醫療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增加28萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長5.9％。主要原(yuan)因是在編人(ren)員基數增加所致(zhi)。

　　⒋住房保障(zhang)（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：住房公(gong)積金（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加69萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加107萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因是在編人員基數增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)規(gui)模變化情況。深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)(yuan)，占2014年(nian)收(shou)入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)數比2013年(nian)減少491萬元(yuan)(yuan)。主要原因是2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛擬(ni)指標(biao)下達(da)單位(wei)，實際預(yu)算(suan)編制及指標(biao)下達(da)按當年(nian)實際可支付規(gui)模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實際預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入為(wei)增(zeng)加。

　　2.財政撥款預算(suan)結構情況。2014年部門預算(suan)中(zhong)，財政撥款用于以下方面：教育（類）支出(chu)(chu)(chu)占(zhan)(zhan)90.7％；社會(hui)保障(zhang)和就業（類）支出(chu)(chu)(chu)占(zhan)(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生(sheng)（類）支出(chu)(chu)(chu)占(zhan)(zhan)1％；住房保障(zhang)（類）支出(chu)(chu)(chu)占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)(kuan)預算具體使用情(qing)況。2014年財政撥款(kuan)(kuan)預算數51,639萬(wan)(wan)(wan)元，其中：基本支出(chu)39,107 萬(wan)(wan)(wan)元，占比75.7％；項目支出(chu)12,532萬(wan)(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)(nian)預算      2014年(nian)(nian)預算          比(bi)上年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出(chu)總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學(xue)管(guan)理(li)、學(xue)生管(guan)理(li)、后(hou)勤管(guan)理(li)經費減少的(de)原因：因2014年政府采購采取虛擬(ni)指(zhi)(zhi)標的(de)下達方式，實際指(zhi)(zhi)標按當年可支付(fu)規模安(an)排，剩余(yu)經費指(zhi)(zhi)標根據實際支付(fu)情況(kuang)申請安(an)排，項目支出實際較去年有(you)所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)采(cai)(cai)購管(guan)理(li)方式改革有關要求，從2014年起，政府(fu)采(cai)(cai)購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)下達單位，便(bian)于招標(biao)采(cai)(cai)購需要，跨年度(du)項目編制(zhi)分(fen)(fen)年度(du)預(yu)算(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制(zhi)及指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)下達按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)規模進(jin)行，據此2014年深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院政府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)總額(e)（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)）部分(fen)(fen)共計7,570 萬元，按(an)當(dang)年實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)部分(fen)(fen)下達實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)共計 4,542 萬元，指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)剩余3,028萬元，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)根據實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)情況申(shen)請安排，切實(shi)(shi)解決(jue)政府(fu)采(cai)(cai)購預(yu)算(suan)執行進(jin)度(du)偏慢問題(ti)。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算總表

　　二、財政預算(suan)撥款支出預算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經費(fei)預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc