第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技術(shu)學院秉承以(yi)社會(hui)需(xu)求為導向，確立(li)以(yi)“文化育(yu)(yu)人(ren)(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)(yu)人(ren)(ren)”為核(he)心的(de)育(yu)(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推行“政校行企四(si)方聯動、產學研(yan)用立(li)體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需(xu)要，與(yu)各行業(ye)協會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)和(he)高(gao)(gao)(gao)校合作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)培(pei)養、職業(ye)培(pei)訓和(he)科技研(yan)發(fa)活動，培(pei)養“德業(ye)并進、學思并舉、腦(nao)手并用”的(de)復合式(shi)創新(xin)型高(gao)(gao)(gao)素質高(gao)(gao)(gao)技能人(ren)(ren)才(cai)，為深圳(zhen)的(de)建設發(fa)展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)、技術(shu)和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)(ye)技術(shu)學(xue)院共設19個教學(xue)部門、1個研究(jiu)機構、21個行(xing)政及教輔部門，事業(ye)(ye)編制(zhi)2,761人，雇員(yuan)編制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)校實行生均財(cai)政撥款，生均定額為1.65萬元(yuan)，學(xue)(xue)費等事業收入按辦學(xue)(xue)規模測算。

　　⒉人員(yuan)(yuan)(yuan)經費、對個人及家(jia)庭補助支(zhi)出按照(zhao)實有在(zai)編在(zai)崗人員(yuan)(yuan)(yuan)基礎(chu)信息(xi)和(he)離退人員(yuan)(yuan)(yuan)信息(xi)據實計算，并(bing)結合學費收(shou)入情況，按照(zhao)廣東省教育廳的有關(guan)要求，支(zhi)付(fu)校外(wai)兼職教師酬金。

　　⒊公用經(jing)費參(can)照我(wo)市本級事業單位經(jing)費支出(chu)定額(e)標準進行編(bian)報。

　　⒋項目(mu)經費根據單位主要職能情況(kuang)及事業(ye)發(fa)展(zhan)目(mu)標測算編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳(zhen)職業技術學院2014年收支總預(yu)算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收入預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收入預算(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增減原(yuan)因說明(ming)：財政預(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)(kuan)減少的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支付規模進行，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款(kuan)(kuan)收(shou)入(ru)為增加(jia)；事業(ye)收(shou)入(ru)減少的(de)原(yuan)因是(shi)學院2014年(nian)成人教育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有(you)所(suo)減少；用事業(ye)基(ji)金擬(ni)補收(shou)支差額增加(jia)的(de)原(yuan)因是(shi)學校2014年(nian)繼續加(jia)大對學院教育(yu)、教學工(gong)作的(de)支出，需相應增加(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術學院2014年(nian)支出預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元，增長0.8％。主要支出情(qing)況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)元，其(qi)中：高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)元，比2013年(nian)減少(shao)1,573萬(wan)元，減少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為399萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)元；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安(an)排的支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)元，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元，增(zeng)長45.7％。高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)減少(shao)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)政(zheng)府采(cai)購總投資(zi)預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標下達(da)單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)付規模安(an)排，學院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為增(zeng)加(jia)；培訓(xun)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是功能科(ke)目調(diao)整，以前年(nian)度均包含在(zai)(zai)高等職(zhi)業教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目下；其(qi)他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)的原(yuan)因(yin)是2014年(nian)新增(zeng)部(bu)分項目在(zai)(zai)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)附加(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就(jiu)業（類）171萬(wan)元，其中(zhong)：事業單位離(li)退休（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加1萬(wan)元，增(zeng)長0.9％；財政對其他社(she)會保險基金的(de)補助(zhu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)元，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加20萬(wan)元，增(zeng)長13.2 ％。主要原因(yin)是離(li)退休人員和在編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類）501萬(wan)(wan)元，其中：事業單位醫(yi)療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬(wan)(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因是(shi)在編(bian)人員基數(shu)增(zeng)加所致。

　　⒋住(zhu)(zhu)房(fang)保障(zhang)（類(lei)）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住(zhu)(zhu)房(fang)公積金(jin)（項），2014年支出預算數(shu)為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加69萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年支出預算數(shu)為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加107萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長4.7％。主要原因是在編人員(yuan)基數(shu)增(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算規(gui)模變化情況。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算數51,639萬(wan)元，占(zhan)2014年(nian)收(shou)入總(zong)計(ji)的66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥(bo)款預(yu)(yu)算數比2013年(nian)減(jian)少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資預(yu)(yu)算作為虛擬(ni)指標(biao)下達單位，實(shi)際預(yu)(yu)算編制及指標(biao)下達按當年(nian)實(shi)際可支付規(gui)模安排，學院(yuan)實(shi)際預(yu)(yu)算撥(bo)款收(shou)入為增(zeng)加。

　　2.財(cai)政撥(bo)(bo)款(kuan)預(yu)(yu)算(suan)結構情(qing)況。2014年(nian)部門預(yu)(yu)算(suan)中，財(cai)政撥(bo)(bo)款(kuan)用(yong)于以下方面：教育（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和就業(ye)（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)1％；住(zhu)房保障（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算具(ju)體使用情(qing)況。2014年財(cai)政撥款(kuan)預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上年增減%

　　1.教學(xue)管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生(sheng)管理、后勤(qin)管理經費(fei)(fei)減少的原因：因2014年政(zheng)府(fu)采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)標的下達方(fang)式，實際(ji)指(zhi)標按當年可支付規模安排，剩余(yu)經費(fei)(fei)指(zhi)標根據實際(ji)支付情況申請安排，項目支出實際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政府(fu)采(cai)購管理方式(shi)改革有關要求，從(cong)2014年(nian)(nian)(nian)起，政府(fu)采(cai)購總投資預(yu)算作為虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)下達單(dan)位，便(bian)于招標(biao)(biao)采(cai)購需要，跨年(nian)(nian)(nian)度項(xiang)目編制(zhi)分(fen)年(nian)(nian)(nian)度預(yu)算，實(shi)際預(yu)算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)(biao)下達按(an)(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付(fu)規模進行，據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職(zhi)業技術(shu)學院政府(fu)采(cai)購預(yu)算總額(e)（虛擬(ni)指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬(wan)元，按(an)(an)當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付(fu)部(bu)分(fen)下達實(shi)際指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元，剩(sheng)余經費指(zhi)標(biao)(biao)根據實(shi)際支(zhi)付(fu)情況申請安排，切實(shi)解決政府(fu)采(cai)購預(yu)算執行進度偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收支預(yu)算(suan)總(zong)表

　　二、財政預算撥款支出預算表(biao)

　　三(san)、“三(san)公”經費預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc